梧州市人民代表大會常務委員會2020年部門預算及 “ 三公 ” 經費預算
來源:梧州市人大  發布日期:2020-02-12  分享到:


梧州市人民代表大會常務委員會


2020年部門預算及“三公”經費預算



錄:


第一部分:部門概況


一、基本情況


二、機構設置、編制現狀情況


三、人員構成情況


四、年度主要工作任務


第二部分: 2020年部門預算報表(詳見附件)


1.部門收支總表


2.部門收入總表


3.部門支出總表


4.財政撥款收支總表


5.一般公共預算支出表(按功能科目分類)


6.一般公共預算支出表(按部門經濟科目分類)


7.一般公共預算支出表(按政府經濟科目分類)


8.一般公共預算基本支出表


9.政府性基金預算支出表


10.“三公”經費支出表


11.國有資本經營預算支出情況表


第三部分:2020年部門預算情況說明


一、2020部門收支總體預算情況。


二、2020年部門財政撥款收支預算情況。


三、2020年政府性基金預算支出預算情況


四、2020年部門預算安排的“三公”經費預算情況。


五 、他情況說明。


第四部分:專業名詞解釋


 


第一部分:部門概況


一、基本情況(主要是工作職責)


(一)在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員決議的遵守和執行;


(二)領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉;


(三)召集本級人民代表大會會議;


(四)討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;


(五)根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算部分的變更;


(六)監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;


(七)撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;


(八)撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令;


(九)依照法律規定的權限決定國家機關工作人員的任免;


(十)決定授予地方榮譽稱號;


(十一)地方立法等。


二、機構設置、編制現狀情況


(一)基層預算單位組成:一級預算單位,下設一個二層機構:市人大常委會法制研究中心。


(二)單位性質:全額撥款的行政單位


(三)市人大設專門委員會7個:法制委員會、財政經濟委員會、農業與農村委員會、環境與資源保護委員會、教育科學文化衛生和民族委員會、社會建設委員會、監察和司法委員會。


專門委員會下設7個科級機構:法制委員會辦公室、財政經濟委員會辦公室、農業與農村委員會辦公室、環境與資源保護委員會辦公室、教育科學文化衛生和民族委員會辦公室、社會建設委員會辦公室、監察和司法委員會辦公室


市人大常委會設辦事機構5個:法制工作委員會、選舉聯絡工作委員會、預算工作委員會、辦公室、研究室,并分別下設各科室:


1、法制工作委員會下設2個科:法規科、備案審查科


2、選舉聯絡工作委員會下設2個科:選舉任免科、代表聯絡科。


3、預算工作委員會下設1個科:預算審查科。


4、辦公室下設4個科:秘書科、人事教育科、信訪科、行政科。


5、研究室下設1個科:綜合科。


人員編制:市人大常委會機關行政編制58名,后勤事業編制4名;離休人員1名。


三、人員構成情況


(一)人員編制:市人大常委會機關行政編制58名,后勤事業編制4名;離休人員1名。


(二)經費管理方式:市人大常委會機關職能科室及內設機構統一核算經費,不實行獨立核算。


四、年度主要工作任務


2020年是“十三五”規劃收官之年,是全面建成小康社會、實現第一個“一百年”奮斗目標的決勝之年,做好今年的各項工作意義重大。市人大常委會今年工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想,認真貫徹落實習近平總書記關于地方人大及其常委會工作的重要指示精神,堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,緊扣自治區黨委賦予梧州的新定位新要求,銳意進取、擔當實干,奮力實現人大工作新作為,為加快建設廣西東大門作出新貢獻。


(一)、扎實推進立法工作


深入推進科學立法、民主立法、依法立法。開展《梧州市寶石加工環境污染防治管理條例》《梧州市農貿市場管理條例》《梧州市養犬管理條例》《梧州市六堡茶文化保護條例》《梧州市城市綠化條例》等地方性法規立法工作,切實抓好法規案調研、起草、論證、修改和審議工作,進一步提高立法質量,充分發揮人大在立法工作中的主導作用,以更加完善的法治建設推動和保障改革發展,推進全市治理體系和治理能力現代化。


加強政府規章、規范性文件備案審查工作,嚴格執行審查制度,開展主動審查、專項審查,增強備案審查實效,做到“有件必備、有備必審、有錯必糾”。


(二)、扎實推進監督工作


圍繞全市改革發展穩定大局,依法履行監督職責,著力提高監督的針對性和實效性。積極推動市委關于打好三大攻堅戰、鄉村振興、脫貧攻堅、產業興市、“三年三工程”等方面的重大決策部署落實,回應社會關切,創造性地開展監督工作。綜合運用聽取審議專項工作報告、執法檢查、專題詢問等監督方式,把監督與支持有機結合起來,切實增強監督實效,促進“一府一委兩院”相關工作開展。常委會將聽取審議計劃執行、預算執行、審計工作、審計查出突出問題整改情況以及行政事業性國有資產管理情況等工作報告,審查批準市本級決算、預算調整方案,強化財經工作監督,提高計劃、預算運行質量,推動經濟高質量發展;聽取審議市人民政府關于縣域經濟發展工作情況、2019年環境狀況和環境保護目標完成情況、農村飲用水安全和“兩不愁、三保障”等專項工作報告;聽取審議市中級法院關于全市人民法院生態環境資源審判工作情況的報告,市人民檢察院關于全市檢察機關落實認罪認罰從寬制度工作情況的報告,促進司法改革和公正司法。


開展禁毒法、自治區禁毒條例、水污染防治法、動物防疫法、預防未成年人犯罪法、公共場所衛生管理條例等法律法規的執法檢查,確保有關法律法規的貫徹實施。組織開展文化旅游融合發展、傳統文化保護傳承發展、養老服務工作等專題調研,積極提出改進有關工作的意見建議,促進相關工作深入開展。


(三)、扎實推進選舉任免工作


堅持黨管干部原則,依法做好人事任免工作。認真審議有關人事任免案,嚴格執行任免地方國家機關工作人員的法律規定和程序,確保自治區黨委和市委人事安排意圖順利實現,保障我市地方國家機關正常運行。加強對“一府一委兩院”組織實施憲法宣誓工作的監督指導。適時對各縣(市、區)人大及鄉鎮人大組織實施憲法宣誓工作開展調研。


(四)、扎實推進代表工作


繼續推進人大代表聯系群眾履職平臺提質升級建設,深化混合編組、多級聯動工作,充分依托各級平臺,密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與人民群眾聯系,切實做好代表履職服務工作,推進代表工作的體制機制創新和平臺載體規范化建設。有針對性地組織開展代表培訓工作,著力強化代表依法履職意識和能力。不斷豐富人大代表參與常委會工作的方式方法,拓寬代表知情知政渠道,讓更多具備專業素質的代表參與立法修法、執法檢查、專題調研和重點督辦等活動。持續強化代表建議督辦工作機制,提高辦理時效和質量。不斷提升代表工作信息化水平,結合智慧梧州人大建設,做好代表履職服務網絡平臺建設前期準備工作。


(五)、扎實推進常委會自身建設


常委會要始終把政治建設擺在首位,強化科學理論武裝,深學篤用習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想。認真貫徹新時代黨的建設總要求,把“不忘初心、牢記使命”作為終身課題,始終保持共產黨員的政治本色和前進動力,扎實推進常委會及機關全面從嚴治黨向縱深發展。持之以恒落實中央八項規定精神及自治區黨委、市委有關規定,按照市委作風興市的要求,力戒“四風”,嚴格執紀執規,弘揚正氣清風。積極探索人大工作規律和特點,創新完善工作機制,多渠道、多形式推進人大工作協作聯動。大興調查研究之風,深化人大理論研究,加強人大新聞宣傳工作。加強機關干部隊伍建設,提升履職服務保障水平。進一步密切與縣鄉人大的聯系,積極推動基層人大工作規范開展和探索創新,總結推廣創新經驗,深化上下協同聯動,增強全市人大工作整體實效。



第二部分: 2020年部門預算報表(預算公開報表作為附件掛在報告尾部,詳見附件)


第三部分:2020年部門預算及“三公”經費預算報表說明


一、2020年部門收支總體預算情況


(一)收入預算說明。


2020年收入總預算15463569元,同比減少935285,減少5.7%2020年收入預算總體減少的主要原因:一是根據相關規定減少了社會保障和就業支出標準;二是減少住房保障支出;三是項目經費被壓縮。使收入預算總體有所減少。


其中:


1、一般公共預算撥款15463569元,同比減少935285元,減少5.7%


2、本單位無政府性基金撥款收入,同比無變化。


3、本單位無納入財政專戶管理的事業收入同比無變化。


4、本單位無轉移性收入,同比無變化。


5、本單位無上年結余收入,同比無變化。


(二)支出預算說明。


2020年支出總預算15463569元,同比減少935285元,減少5.7 %;支出減少的主要原因:一是根據相關規定減少了社會保障和就業支出標準;二是減少住房保障支出;三是項目經費被壓縮。使收入預算總體有所減少。


按支出功能分類科目劃分


1
一般公共服務支出12822444元,占支出總預算82.92 %,同比減少584340元,減少4.36
%。一般公共服務支出繳費基數調整。


2) 社會保障就業支出1172330元,占支出總預算7.58%,同比減少337128元,減少22.33 %,主要是按相關規定養老保險繳費比率調整。


3)衛生健康支出589548元,占支出總預算3.81%,同比增加12611元,增長2.19%,主要是按照規定衛生健康支出繳費基數調整。


4)住房保障支出879247元,占支出總預算5.69%,同比減少26428元,減少2.92 %,主要是按照規定住房保障支出繳費基數調整。


按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。


基本支出11723569元,占支出總預算的75.81%,同比減少282245元,減少2.35 %。主要原因是根據相關規定減少了社會保障和就業支出標準,減少住房保障支出等


項目支出3740000元,占支出總預算的24.19%,同比減少653040元 ,下降14.87 %。主要是201910月,市政府出臺了聘用人員新的管理辦法關于印發《梧州市市直機關事業單位聘用人員管理暫行辦法》的通知(梧財行〔201929號),根據文件精神,我市將進一步規范編外人員管理,節約行政成本,但受時間緊急等因素影響,有關部門尚未全部完成編外人員報批、審核工作。為保證單位基本運轉,相關編外人員經費列入我市2020年政府預算,未列入部門(單位)2020年部門預算,上年編外人員經費列入了各部門(單位)部門預算,因而造成單位項目支出同比下降。


二、2020年部門財政撥款收支預算情況


(一)財政撥款收入總體情況


2020年財政撥款收入15463569元,同比減少935285
, 減少5.7
  %2020年收入預算總體減少的主要原因:一是根據相關規定減少了社會保障和就業支出標準;二是減少住房保障支出;三是項目經費被壓縮。使收入預算總體有所減少其中:


1、一般公共預算撥款15463569元,同比減少935285元,減少5.7 %


2、本單位無政府性基金撥款收入,同比無變化。


3、本單位無上年結余收入,同比無變化。


(二)財政撥款支出總體情況。


2020年財政撥款支出15463569元,同比減少935285元,減少5.7 %。支出減少的主要原因:一是根據相關規定減少了社會保障和就業支出標準;二是減少住房保障支出;三是項目經費被壓縮。使收入預算總體有所減。


其中:


1、 一般公共服務支出12822444元,占支出總預算82.92 %,同比減少584340元,減少4.36 %


2、 社會保障就業支出1172330元,占支出總預算7.58%,同比減少337128元,減少22.33 %。主要是按相關規定養老保險繳費比率調整。


3、衛生健康支出589548元,占支出總預算3.81%,同比增加12611元,增長2.19 %。主要是按照規定衛生健康支出繳費基數調整。


4、住房保障支出879247元,占支出總預算5.69%,同比減少26428元,減少2.92 %。主要是按照規定住房保障支出繳費基數調整。


(三)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分


1、“一般公共服務支出”類“人大事務”款“行政運行(人大事務)”項12822444元,占支出總預算82.92%,同比減少584340元,減少4.36 %


其中:


(1)基本支出預算9082444元,是根據國家規定的基本工資和津補貼標準安排的人員經費支出,以及按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。


(2)項目支出3740000元,主要用于完成市人大常委會各項專項業務工作而發生的項目支出,包括:全國、全區、全市人大代表學習、視察、調研、履職工作經費,人大及其常委會理論研究和人大新聞宣傳工作經費,市人大常委會依法履職,開展有關法律監督、工作監督、對外交流工作及六個專委、四個辦事機構工作經費,立法專項經費等。


2.“社會保障和就業支出”類“行政事業單位離退休”款“機關事業單位基本養老保險繳費支出”項科目支出預算1172330元,占財政撥款支出預算的7.58%,同比減少337128元,減少22.33 %全部是基本支出預算,是按照國家統一規定,為單位在編職工計繳的養老保險。減少原因是按規定下調繳納社會保障的比例。


3.“衛生健康支出”類“行政事業單位醫療”款“行政單位醫療”項科目支出預算589548, 占財政撥款支出預算的3.81%,同比增加12611元,增長2.19%。全部是基本支出預算,是按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。增長原因是單位編制內在職人員增加。


4.“住房保障支出”類“住房改革支出”款“住房公積金”項科目支出預算879247元,占財政撥款支出預算的5.69%,同比減少26428元,減少2.92 %。全部是基本支出預算,是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。減少原因是單位在職人員工資調標,計提基數相應減少。


(四)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分


1、基本支出預算


基本支出預算11723569元,占支出總預算的75.81%,同比減少282245元,減少2.35 %。其中:


工資福利支出預算9260703元,占基本支出總預算78.99%,同比增加422525元,增長4.78%。主要是工資調整以及人員增加等原因。


商品和服務支出預算2327450元,占基本支出總預算19.85%,減少增加223270元,減少8.75 %。主要是厲行節約,減少了其他商品和服務支出的費用。


對個人和家庭的補助支出預算124416元,占基本支出總預算1.06%,同比減少409500元,減少76.70%。主要是離休費減少了。


資本性支出預算11000元,占基本支出總預算0.09%,同比減少72000元,同比減少86.75%,主要是節約財政資金,減少辦公設備老化更新。


2、項目支出預算


項目支出3740000元,占支出總預算24.19%,同比減少653040元 ,下降14.87%。其中:


工資福利支出預算0元,占項目支出預算0%,同比減少240000元,減少100%。主要是預算縮減聘用人員工資。201910月,市政府出臺了聘用人員新的管理辦法關于印發《梧州市市直機關事業單位聘用人員管理暫行辦法》的通知(梧財行[2019] 29號),根據文件精神,我市將進一步規范編外人員管理,節約行政成本,但受時間緊急等因素影響,有關部門尚未全部完成編外人員報批、審核工作。為保證單位基本運轉,相關編外人員經費列入我市2020年政府預算 ,未列入部門(單位)2020年部門預算。


商品和服務支出預算3740000元,占項目支出預算100%,同比減少113040元,下降2.93%,減少的主要原因是厲行節約,減少了其他商品和服務支出的費用。


對個人和家庭的補助支出預算0元,占項目支出預算0%,同比無變化。


資本性支出0元,占項目支出預算0%,同比減少300000元,下降100%。減少的主要原因是按有關文件精神,壓縮設備購置費用。


(五)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分。


1機關工資福利支出9260703元,其中:①工資獎金津補貼6607366元;②社會保障繳費1774090元;③ 住房公積金879247元;④其他工資福利支出0元。


2、機關商品和服務支出6067450元。其中:①辦公經費2489647元;②會議費431700元;③培訓費505000元;④委托業務費118000元;⑤公務接待費74853元;⑥維修(護)費280000元;⑦其他商品和服務支出2168250元。


3、機關資本性支出()11000元。其中:設備購置11000元。


4、對個人和家庭的補助支出124416元。其中:離退休費124416元。


三、2020年政府性基金預算支出預算情況


2020年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。


四、2020年部門預算安排的“三公”經費預算情況


(一)2020年部門預算全口徑安排的三公經費預算情況。


2020年部門預算全口徑安排三公經費支出預算74853元,同比減少2315 元 ,下降3%其中:


1、因公出國(境)經費支出預算0元,同比增減無變化。主要原因是根據財政局統一要求,2020年各單位的因公出國(境)經費未編入部門預算,在當年實際執行過程中,根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請作調整支出。


2、公務接待費支出預算74853元,同比減少2315元,下降3 %減少主要原因是嚴格貫徹執行中央和自治區公務接待規定,規范公務接待程序,嚴控接待規模,接待標準,減少公務接待費用支出。


3、公務用車費預算0元,同比增減無變化。 由于梧州市本級公務用車已由平臺統一管理,因此2020年部門預算沒有安排公務用車運行維護費預算。其中:


1)公務用車運行維護費支出預算0元,同比增減無變化。(2)公務用車購置費 0元,同比增減無變化


(二)2020年一般公共預算資金安排的三公經費預算情況。


2020年一般公共預算安排的三公經費支出預算74853元,同比減少2315 元 ,下降3%其中:


1、因公出國(境)經費支出預算0元,同比增減無變化。主要原因是根據財政局統一要求,2020年各單位的因公出國(境)經費未編入部門預算,在當年實際執行過程中,根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請作調整支出。


2、公務接待費支出預算74853元,同比減少2315元,下降3%減少主要原因是嚴格貫徹執行中央和自治區公務接待規定,規范公務接待程序,嚴控接待規模,接待標準,減少公務接待費用支出。


3、公務用車費預算0元,同比增減無變化, 由于梧州市本級公務用車已由平臺統一管理,因此2020年部門預算沒有安排公務用車運行維護費預算。其中:


1)公務用車運行維護費支出預算0元,同比增減無變化。(2)公務用車購置費 0元,同比增減無變化



五、2020年部門預算其他事項說明


(一)機關運行經費預算安排情況。


2020年市人大常委會本級及所屬單位共有1個行政機關,機關運行經費財政撥款預算2327450元,同比減少223270元,減少8.75 %。主要原因是厲行節約,減少辦公費及其他商品和服務支出


(二)政府采購預算安排情況


2020年政府采購預算85000元,同比減少358000元,減少80.81 %按采購資金類型劃分,一般公共預算撥款85000元,納入財政專戶管理的收入安排的資金0元,上年結余收入安排的資金0元。按采購項目類型劃分集中采購 85000元,其中:貨物類采購85000元、工程類采購0元、服務類采購0元;分散采購0元。


(三)國有資產的總體情況。


本部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。


截至20191231日,資產原值合計410.36萬元,其中:(1)土地、房屋及構筑物0萬元,(2)通用設備353.26萬元,(3)專用設備0.2萬元,(4)文物和陳列品0萬元,(5)圖書檔案0萬元,(6)家具、用具、裝具等56.9萬元。


(四)預算績效說明。


2020年部門預算其他專項支出項目有3個,項目涉及金額1690000元,并制定了項目績效目標,分別是:


1)其他專項支出-立法經費,經費預算90000元,其中:一般公共預算撥款資金安排90000元。


2)其他專項支出-全國、全區、全市人大代表學習、視察、調研、履職經費,經費預算1550000元,其中:一般公共預算撥款資金安排1550000元。


3)其他專項支出-市人大常委會依法履職,開展監督工作,對外交流經費,經費預算50000元,其中:一般公共預算撥款資金安排50000元。


(五)國有資本經營預算收支情況說明


2020年本部門無國有資本經營預算收支業務,因此沒有相應的國有資本經營收支預算。


第四部分:專業名詞解釋


1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源(資產)有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。


2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。


4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。


5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。


6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。


7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。


8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


9.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


11.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)
費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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